| 48240332 |
Účastnícky poplatok Dni slovenských cestárov 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
|
2 250,00 € |
30.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240619 |
vypracovanie geometrického plánu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jaroslav Trudič - GEO T&T |
34513396 |
|
336,00 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240604 |
internetové služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
40,80 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240322 |
Oprava vozidla - spoluúčasť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
66,39 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240618 |
znalecký posudok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
2 000,00 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240603 |
mobilné služby a GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
209,75 € |
24.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240588 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
338,44 € |
24.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240948 |
Dlaždice a stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
1 461,60 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240950 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
278,53 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240319 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 607,83 € |
23.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240318 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 754,40 € |
23.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240943 |
vodne+stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
79,51 € |
23.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4324O018 |
Daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Poľanovce |
00329487 |
|
50,05 € |
23.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240513 |
Kredit PHM 01.09.-15.09.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
466,14 € |
20.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240599 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
137,61 € |
20.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240461 |
TK a EK VT 689 BN, VT 914 CZ a VT 302 YF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
223,00 € |
20.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240460 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
520,28 € |
20.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240949 |
nespotrebované poistné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-9,17 € |
19.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240939 |
PZP 1.7.-30.9.2024 -nespotrebované |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-46,86 € |
19.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240941 |
Motorové oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 818,94 € |
19.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240577 |
Kredit PHM od 02.09.-13.09.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 318,47 € |
18.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240594 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
417,10 € |
18.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240593 |
vypracovanie geometrických plánov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GeoReal Prešov, s.r.o. |
44607091 |
|
300,00 € |
18.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240578 |
Popl.za optický internet Business |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
18.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240451 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 053,51 € |
18.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240939 |
PHM - kredit,mýto, umytie auta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 225,90 € |
18.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240452 |
školenie kuričov nad 100 kW |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
240,00 € |
18.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240866 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 308,95 € |
18.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240309 |
Proces VO "Rekonš.cesty II/575 Makovce - Malá Poľana" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
4 800,00 € |
18.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240310 |
Proces VO "Stabilizácia zosuvu III/3138 Malý Lipník, 1.etapa" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
4 800,00 € |
18.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
